澤特蘭稅
澤蘭稅
Zetland Tax Advisors 協助企業和個人履行稅務合規義務，並在香港、美國、英國、中國大陸、新加坡和跨境結構中高效規劃。
以下部分總結了我們在每個司法管轄區的服務範圍，以及我們如何與更廣泛的 Zetland 集團一起支持公司和個人報稅表、離岸索賠、簽證事務和國際稅務規劃。
澤特蘭稅
Zetland Tax Advisors Limited（「Zetland Tax」）是 Zetland Fiduciary Group 的成員公司。在 Zetland Tax，我們是一支充滿活力的稅務專業團隊，可協助您履行稅務義務並提供稅務規劃解決方案。以下是我們所做工作的簡要總結。我們也根據您的需求提供量身訂製的建議和服務。
欲了解更多信息，請發送電子郵件至tax@zetland.biz或致電我們的香港辦事處 +852 3552 9084
香港
香港實行地域來源課稅原則。只有源自香港的收入或利潤才須繳稅。該原則本身非常明確，但其在特定情況下的應用有時可能會引起爭議。
個人稅務服務
我們針對客戶提交香港個人報稅表的需求提供廣泛的協助。我們也準備財產稅申報表和個體經營者帳戶。
此外，我們也為外籍人士提供按時分攤索賠的協助，並就稅務局的詢問與他們聯繫以確認索賠。
企業稅務服務
雇主報稅表
香港的雇主有義務提交工資和佣金的年度申報表，並在僱員即將離開香港時通知當局。我們可以透過我們的姊妹公司 Gemini Personnel Limited 提供行政幫助或完整的薪資系統。
利得稅報稅表提交及諮詢服務
我們採用量身定制的、以風險為中心的方法來幫助您管理公司稅務合規義務。我們的稅務專業人員可以協助您在相關稅務法例的框架內確定減少稅費的最佳方法，並提供高效、有效的服務來解決您的稅務問題，例如準備利得稅申報表，以及協助回應和管理稅務機關的查詢。
香港公司離岸索賠
我們可以協助審查貴公司當前的營運情況並確定離岸索賠的可能性。根據利潤的離岸性質，我們可以協助申請免稅，並與香港稅務局爭論，以向他們證明申請是有效和適當的。
就業簽證申請
Zetland Tax為個人和外籍人士的各類香港簽證提供專業的香港簽證和移民服務。我們在處理香港就業簽證申請（或稱為工作簽證/工作許可證）、簽證延期（簽證續約）和香港永久性居民身分證申請方面經驗豐富。我們的團隊擁有專業、及時的方式處理您的簽證的技能。
美國
美利堅合眾國是一個聯邦共和國，擁有自治州和地方政府。美國在每個層級徵稅。其中包括所得稅、財產稅、銷售稅、資本利得稅、遺產稅和贈與稅，以及各種費用。
聯邦、大多數州和一些地方政府對個人和商業實體的淨收入徵稅。
公民和居民需就全球收入纳税，并可享受外国税收抵免。应税收入是根据税务会计规则而非财务会计原则确定的，但包括几乎所有来源的收入。大多数业务费用都会减少应税收入，但少数费用受到限制。個人可以透過個人津貼和某些非商業費用來減少應稅收入，包括房屋抵押貸款利息、州和地方稅、慈善捐款以及醫療費用和超出收入一定百分比的某些其他費用。确定应税收入的州规则通常与联邦规则不同。聯邦稅率為應稅所得的 10% 至 39.6%。州和地方税率因司法管辖区而异，从收入的 0% 到 13.30% 不等，而且许多税率是累进的。州税通常被视为联邦税计算的可扣除费用。
在 Zetland Tax，我們提供廣泛的合規和諮詢服務。我們幫助我們的客戶（作為個人或公司實體）在涉及美國的交易的美國入境和出境業務中實現稅務效率。我們提供有關建立新企業、建立海外交易以及遵守稅務法規的實用稅務建議。
我們的美國稅務專業人員還可以幫助客戶透過國際業務營運的節稅結構來建立全球競爭優勢。
英國
隨著英國稅收的複雜性不斷增加以及對違規行為的處罰，個人越來越受到收入和投資稅收的影響。
在 Zetland Tax，我們的服務可確保您了解您的稅務義務以及未來變更的選擇。
報稅表
對於企業，我們可以負責遵守稅法的管理，包括準備和提交您的公司稅自我評估申報表。在海外工作但由於各自情況而在英國有報告義務的個人也越來越多地被要求提交自我評估納稅申報表。我們可以協助您準備自我評估報稅表，包括所有相關收入，例如任何業務利潤或租金收入。我們可以確定準確完成納稅申報表所需的信息，包括計算資本利得和遺產稅負債（如適用）。
稅務建議
我們在企業和個人稅務問題領域的專業知識使我們能夠為客戶提供有價值的稅務建議。
公司稅和營業稅對於任何盈利的企業來說都是一筆巨大的成本，不僅包括稅收本身，還包括遵守報告義務、稅務機關的調查以及對違規行為的處罰。我們的稅務建議可以幫助您最大限度地減少公司稅款，並減輕您遵守稅法的任何行政負擔。
我們的建議對個人也有益。無論您有簡單的查詢，還是複雜的投資組合，我們都可以為您提供稅務建議，以最大限度地減少您的稅務義務並最大化您的回報。
中華人民共和國
中國是世界上最大的市場之一，正在吸引越來越多的全球投資者進入中國市場。為了以最具成本效益的方式經營業務，外國投資者在做出投資決定之前有必要了解在中國可能產生的所有潛在相關稅收成本。此外，不同類型的投資活動會引發不同類型的稅收。
考慮在中國就業的個人需要了解稅收制度的複雜性以及降低稅收成本的機會。
Zetland Tax 透過我們在上海的當地辦事處，將能夠協助您滿足在中國的合規需求，並為您的投資架構提供建議，以實現稅務效率。
新加坡
Zetland Tax 透過我們在新加坡的當地辦事處，能夠協助您解決有關新加坡稅務義務的問題並滿足您的稅務合規需求。
國際稅務規劃
在 Zetland Tax，我們可以協助進行國際稅務規劃，以確保結構在利用雙重課稅條約方面具有稅收效率，從而最大限度地減少利息、股息和特許權使用費的稅收。我们的姊妹公司可以在税收高效的司法管辖区和信托或基金会等控股结构中提供离岸公司。我们不相信提供“现成的”解决方案，并且在提出计划之前始终会仔细考虑客户的需求。