Taxe Zetlandaise
IMPÔT ZETLANDAIS
Zetland Tax Advisors aide les entreprises et les particuliers à remplir leurs obligations de conformité fiscale et à planifier efficacement à Hong Kong, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine continentale, à Singapour et dans les structures transfrontalières.
Les sections suivantes résument l'étendue de nos services dans chaque juridiction et la manière dont nous prenons en charge les déclarations de revenus des sociétés et des particuliers, les réclamations offshore, les questions de visa et la planification fiscale internationale en collaboration avec l'ensemble du groupe Zetland.
Taxe Zetlandaise
Zetland Tax Advisors Limited (« Zetland Tax ») est un cabinet membre du Zetland Fiduciary Group. Chez Zetland Tax, nous sommes une équipe de professionnels de la fiscalité énergiques pour vous aider avec vos obligations fiscales et vos solutions de planification fiscale. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de ce que nous faisons. Nous vous proposons également des conseils et des services sur mesure en fonction de vos besoins.
Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer un courriel àtax@zetland.bizou appelez notre bureau de Hong Kong +852 3552 9084
Hong Kong
Hong Kong adopte un principe de source territoriale d'imposition. Seuls les revenus ou bénéfices provenant de Hong Kong sont imposables. Le principe lui-même est très clair mais son application dans des cas particuliers peut parfois être controversée.
Services de fiscalité pour les particuliers
Nous offrons une assistance étendue en ce qui concerne les besoins de nos clients pour produire leurs déclarations de revenus des particuliers à Hong Kong. Nous préparons également les déclarations de revenus fonciers et les comptes d'entrepreneur individuel.
En outre, nous proposons également une assistance sur les demandes de répartition du temps pour les expatriés, ainsi que la liaison avec l'Inland Revenue Department pour leurs demandes visant à justifier la demande.
Services de fiscalité pour les sociétés
Déclaration de l'employeur
Les employeurs de Hong Kong sont tenus de déposer des déclarations annuelles des salaires et commissions payés et également d'informer les autorités lorsqu'un employé est sur le point de quitter le territoire. Nous pouvons fournir une aide administrative ou des systèmes de paie complets par l'intermédiaire de notre société sœur Gemini Personnel Limited.
Dépôt de déclaration de revenus et services de conseil
Nous adoptons une approche sur mesure et axée sur le risque pour vous aider à gérer vos obligations en matière de conformité fiscale des sociétés. Nos professionnels de la fiscalité peuvent vous aider à identifier les meilleurs moyens de réduire vos charges fiscales dans le cadre de la législation fiscale pertinente et à fournir des services pour traiter efficacement vos préoccupations fiscales, tels que la préparation des déclarations de revenus et l'aide à répondre et à gérer les requêtes des autorités fiscales.
Réclamation offshore pour une société de Hong Kong
Nous pouvons vous aider à examiner les opérations en cours de votre entreprise et à déterminer toute possibilité de réclamation à l'étranger. Sur la base de la nature offshore des bénéfices, nous pouvons vous aider à demander une exonération fiscale et défendre votre position auprès du Département des impôts de Hong Kong afin de leur prouver que la demande est valable et appropriée.
Demande de visa de travail
Zetland Tax propose des services professionnels de visa et d'immigration à Hong Kong pour tous les types de visa de Hong Kong pour les particuliers et les expatriés. Nous sommes expérimentés dans le traitement des demandes de visa de travail à Hong Kong (ou connu sous le nom de visa de travail/permis de travail), de prolongation de visa (renouvellement de visa) et de demande de carte d'identité permanente de Hong Kong. Notre équipe possède les compétences nécessaires pour traiter votre visa de manière professionnelle et dans les délais.
États-Unis
Les États-Unis d’Amérique sont une république fédérale composée d’États autonomes et de gouvernements locaux. Aux États-Unis, des taxes sont imposées à chacun de ces niveaux. Ceux-ci comprennent les impôts sur le revenu, la propriété, les ventes, les plus-values, les successions et les donations, ainsi que divers frais.
Les impôts sont imposés sur le revenu net des particuliers et des entreprises par le gouvernement fédéral, la plupart des États et certains gouvernements locaux.
Les citoyens et les résidents sont imposés sur leurs revenus mondiaux et bénéficient d'un crédit pour impôts étrangers. Les revenus imposables sont déterminés selon les règles de comptabilité fiscale et non selon les principes de comptabilité financière, mais comprennent presque tous les revenus, quelle qu'en soit la source. La plupart des dépenses professionnelles réduisent le revenu imposable, même si des limites s'appliquent à quelques dépenses. Les particuliers sont autorisés à réduire leur revenu imposable au moyen d'allocations personnelles et de certaines dépenses non professionnelles, notamment les intérêts hypothécaires immobiliers, les impôts nationaux et locaux, les contributions caritatives et les dépenses médicales et certaines autres dépenses engagées au-dessus de certains pourcentages de revenu. Les règles des États pour déterminer le revenu imposable diffèrent souvent des règles fédérales. Les taux d'imposition fédéraux varient de 10 % à 39,6 % du revenu imposable. Les taux d'imposition nationaux et locaux varient considérablement selon les juridictions, de 0 % à 13,30 % du revenu, et beaucoup sont progressifs. Les impôts des États sont généralement traités comme une dépense déductible pour le calcul de l'impôt fédéral.
Chez Zetland Tax, nous proposons une large gamme de services de conformité et de conseil. Nous aidons nos clients (en tant que particuliers ou personnes morales) à atteindre l'efficacité fiscale dans leurs opérations entrantes et sortantes aux États-Unis sur les transactions impliquant les États-Unis. Nous fournissons des conseils fiscaux pratiques sur la création de nouvelles entreprises, la structuration de transactions à l'étranger et le maintien du respect des réglementations fiscales.
Nos fiscalistes américains peuvent également aider nos clients à acquérir un avantage concurrentiel mondial grâce à une structuration fiscalement avantageuse de leurs opérations commerciales internationales.
Royaume-Uni
Avec la complexité toujours croissante de la fiscalité au Royaume-Uni et les sanctions en cas de non-conformité, les particuliers sont de plus en plus touchés par l'imposition des revenus et des investissements.
Chez Zetland Tax, nos services garantissent que vous comprenez à la fois vos obligations fiscales et les options dont vous disposez pour des changements futurs.
Déclarations de revenus
Pour les entreprises, nous pouvons nous charger de l’administration du respect de la législation fiscale, y compris la préparation et la soumission de vos déclarations d’auto-évaluation à l’impôt des sociétés. Les déclarations de revenus d'auto-évaluation sont également de plus en plus demandées aux personnes qui travaillent à l'étranger mais qui ont une obligation de déclaration au Royaume-Uni en raison de leur situation respective. Nous pouvons vous aider à préparer vos déclarations de revenus d’auto-évaluation, y compris tous les revenus pertinents tels que les bénéfices commerciaux ou les revenus de location. Nous pouvons déterminer les informations nécessaires pour remplir avec précision la déclaration de revenus, y compris le calcul des plus-values et des droits de succession, le cas échéant.
Conseils fiscaux
Notre expertise dans les domaines de la fiscalité des entreprises et des particuliers nous permet de fournir à nos clients de précieux conseils fiscaux.
L'impôt sur les sociétés et les entreprises représentera un coût substantiel pour toute entreprise rentable, non seulement en termes d'impôt lui-même, mais également en termes de respect des obligations de déclaration, d'enquêtes auprès des autorités fiscales et de sanctions en cas de non-respect. Nos conseils fiscaux peuvent vous aider à minimiser vos paiements d’impôt sur les sociétés et à vous soulager de toute charge administrative liée au respect de la législation fiscale.
Nos conseils seraient également bénéfiques pour les particuliers. Que vous ayez une question simple ou un portefeuille d'investissement complexe, nous pouvons vous fournir des conseils fiscaux pour minimiser votre obligation fiscale et maximiser vos rendements.
La république populaire de chine
La Chine est l’un des plus grands marchés au monde et attire de plus en plus d’investisseurs internationaux sur le marché chinois. Afin de gérer l’entreprise de la manière la plus rentable possible, il est nécessaire que les investisseurs étrangers comprennent tous les coûts fiscaux potentiels pertinents qui seraient encourus en Chine avant de prendre une décision d’investissement. En outre, différents types d’activités d’investissement déclencheront différents types d’impôts.
Les personnes envisageant de travailler en Chine doivent être conscientes de la complexité du système fiscal et des possibilités de réduire les coûts fiscaux.
Zetland Tax, à travers notre bureau local à Shanghai, sera en mesure de vous aider à répondre à vos besoins de conformité en RPC et également de conseiller vos structures d'investissement afin d'atteindre l'efficacité fiscale.
Singapour
Zetland Tax, via notre bureau local à Singapour, est en mesure de vous aider avec vos questions concernant vos obligations fiscales à Singapour et de répondre à vos besoins en matière de conformité fiscale.
Planification fiscale internationale
Chez Zetland Tax, nous pouvons vous aider dans la planification fiscale internationale afin de garantir que les structures sont fiscalement efficaces en termes d'utilisation de conventions de double imposition pour minimiser l'imposition des intérêts, des dividendes et des redevances. Nos sociétés sœurs peuvent fournir des sociétés offshore dans des juridictions fiscalement avantageuses et des structures de détention telles que des fiducies ou des fondations. Nous ne croyons pas qu’il soit important de fournir des solutions « prêtes à l’emploi » et nous examinerons toujours attentivement les besoins d’un client avant de suggérer un plan.